Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	535	prenájom kopírky	79,20	s DPH		13.05.2024				Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.				13.05.2024	16.05.2024
	Faktúra	534	prenájom kopírky	79,20	s DPH		13.05.2024				Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.				13.05.2024	16.05.2024
	Faktúra	533	prenájom kopírky	70,68	s DPH		13.05.2024				Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.				13.05.2024	16.05.2024
	Faktúra	532	prenájom kopírky	72,00	s DPH		13.05.2024				Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.				13.05.2024	16.05.2024
	Faktúra	518	telefón	30,00	s DPH		10.05.2024				Slovak Telecom a. s.				13.05.2024	16.05.2024
	Objednávka	212/2024	regále MŠ	648,20	s DPH		10.05.2024				Bludovický Svätý Ján s.r.o.					15.05.2024
	Faktúra	508	pracovná zdravotná služba	156,00	s DPH		10.05.2024				Mgr.Rastislav Jaššo				13.05.2024	16.05.2024
	Faktúra	509	oprava škrabky ŠJ	241,92	s DPH		10.05.2024				Gastro Vrábeľ, s.r.o.				13.05.2024	16.05.2024
	Faktúra	510	odoslaná záloha	104,40	s DPH		10.05.2024				Lubtex s.r.o.				13.05.2024	16.05.2024
	Faktúra	511	nálepky-ochranná fólia	60,00	s DPH		10.05.2024				Tenvinilo S.L				13.05.2024	16.05.2024
	Faktúra	512	OOP Vojtaššák	198,79	s DPH		10.05.2024				Laura Šimulčíková				13.05.2024	16.05.2024
	Faktúra	513	elektrina areál	393,35	s DPH		10.05.2024				ZSE Energia,a.s.				13.05.2024	16.05.2024
	Faktúra	514	elektrina areál	2 197,80	s DPH		10.05.2024				ZSE Energia,a.s.				13.05.2024	16.05.2024
	Faktúra	515	eleltrina ústredie	264,57	s DPH		10.05.2024				ZSE Energia,a.s.				13.05.2024	16.05.2024
	Faktúra	517	krovinorez MŠ	188,37	s DPH		10.05.2024				ONIO s.r.o.				13.05.2024	16.05.2024
	Faktúra	516	elektrina areál	100,00	s DPH		10.05.2024				ZSE Energia,a.s.				13.05.2024	16.05.2024
	Faktúra	519	kancelársky materiál	241,12	s DPH		10.05.2024				Fossil Energy and Logistic, s. r. o.				13.05.2024	16.05.2024
	Faktúra	526	materiál údržbári	65,42	s DPH		10.05.2024				Ľuboš Koleň LUKO				13.05.2024	16.05.2024
	Faktúra	531	regále MŠ	648,20	s DPH		10.05.2024				Bludovický Svätý Ján s.r.o.				13.05.2024	16.05.2024
	Faktúra	521	elektrina oravice	1 594,54	s DPH		10.05.2024				ZSE Energia,a.s.				13.05.2024	16.05.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5484